新罗区总工会2019年预算说明和2018年决算说明

编辑：徐初栋 2019-11-26 11:51

2019年预算经上级主管部门批复通过，按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2019年预算说明如下

　　2019年预算经上级主管部门批复通过，按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2019年预算说明如下:
　　一、单位主要职责
　　新罗区总工会部门的主要职责是：维护职工权益、工会组建和会员发展、职工困难帮扶、职工职业培训和教育、劳模管理等。
　　二、预算单位基本情况
　　新罗区总工会部门包括4个机关部室及2个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作任务
　　2019年，新罗区总工会主要任务是：维护职工权益、工会组建和会员发展、职工困难帮扶、职工职业培训和教育、劳模管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
　　(一)突出建功立业，履行有为职责。
　　(二)突出权益维护，关注民生需求。
　　(三)突出基层基础，增强纽带作用、突出队伍建设，激发履职活力。
　　四、预算收支总体情况
　　按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2019年,新罗区总工会收入预算为833.71万元，其中：当年财政拨款收入109.86万元。相应安排支出预算981.99万元，其中：人员支出271.34万元，对个人和家庭补助支出63.10万元，公用和项目支出647.55万元。
　　五、公共财政预算拨款支出情况
　　2019年度公共财政预算拨款支出109.86万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
　　(一)2012901其他群众团体事务支出(科目)93.63万元。主要用于人员经费支出。
　　(二)2012999其他群众团体事务支出(科目)16.23万元。主要用于劳模管理与和谐企业创建工作支出。
　　六、“三公”经费预算情况
　　2019年“三公”工会经费预算数为2.22万元，其中：因公出国(境)经费1.42万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
　　(一)因公出国(境)经费
　　2018年预算安排0万元。与上年相比支出持平，主要原因是:均没有安排。
　　(二)公务接待费
　　2019年预算安排0.8万元。主要用于上级工会指导检查等方面的接待活动。与上年相比支出增长26.98%，主要原因是:增加工会工作交流和上级检查。
　　(三)公务用车购置及运行费

　　2019年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出持平，主要原因是:公车改革,没有车辆。
　　附件：
　　1.工会经费收支预算总表
　　2.公共财政拨款支出预算表
　　3.“三公”经费支出预算表

2018年新罗区总工会决算说明

　　按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2018年决算说明如下：
　　一、单位主要职责
　　新罗区总工会部门的主要职责是：维护职工权益、工会组建和会员发展、职工困难帮扶、职工职业培训和教育、劳模管理等。
　　二、单位基本情况
　　新罗区总工会部门包括4个机关部室及2个下属事业单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

　　三、单位主要工作总结
　　2018年，新罗区总工会部门主要任务是：维护职工权益、工会组建和会员发展、职工困难帮扶、职工职业培训和教育、劳模管理等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
　　(一)服务发展,履职维权。
　　(二)工会组织建设、站点建设、典型培育。
　　(三)慰问帮扶、职工服务、文化建设、自身建设。
　　四、2018年决算收支总体情况
　　(一)收入总计800.83万元
　　2018年度决算总收入800.83万元，其中本年收入800.83万元,具体情况如下：
　　1.拨缴经费收入383.90万元。
　　2.上级补助收入282.76万元。
　　3.政府补助收入116.91万元。
　　4.行政补助收入 0万元。
　　5.事业收入0万元。
　　6.投资收益收入0万元。
　　7.其他收入17.26万元。
　　(二)支出总计925.36万元
　　2017年度部门决算总支出925.36万元，其中本年支出925.36万元,具体情况如下：
　　1.职工活动支出21.28万元。
　　2.维权支出138.52万元。
　　3.业务支出78.78万元。
　　4.行政支出371.80万元。
　　5.资本支出20.55万元。
　　6.补助下级支出55.21万元。
　　7.事业支出220.03万元。
　　8.其他支出19.16万元。
　　9.本年结余-124.52万元。
　　五、公共财政拨款支出决算情况
　　2018年度公共预算财政拨款支出216.91万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
　　(一)2012901群众团体事务支出(科目)101.03万元,主要用于人员经费支出。
　　(二)2012999其他群众团体事务支出(科目)115.88万元,主要用于劳模管理与和谐企业创建工作支出。
　　六、“三公经费”决算情况
　　2018年“三公”经费支出0.63万元，具体情况如下：
　　(一)因公出国(境)经费
　　2018年支出0万元，没有安排出国活动。2018年本单位组织出国团组0个;参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与上年相比支出持平。
　　(二)公务接待费
　　2018年支出0.63万元。主要用于上级工会和其他县市工会经验交流等方面的接待活动，累计接待5批次、接待总人数37人。与上年相比支出下降56.84%，主要原因是：减少接待人数。
　　(三)公务用车购置及运行费
　　2018年支出0万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要是公车改革。年末公务用车保有量0辆。与上年相比，公务用车运行费(增长)0%，主要原因是：没有公车。
　　附表：
　　4.工会经费收支决算总表
　　5.公共财政拨款支出决算表
　　6.“三公”经费支出决算表
　　

新罗区总工会预决算公开附表.xls (133 K)

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