连城县总工会2019年预算说明和2018年决算说明

　　2019年预算经上级主管部门批复通过，按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2019年预算说明如下:
　　一、 单位主要职责
　　连城县总工会的主要职责是：组建和指导基层工会工作，服务职工和服务企业。
　　二、预算单位基本情况
　　连城县总工会包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2019年预算编制范围的单位详细情况见下表:
　　三、单位主要工作任务
　　2019年，连城县总工会主要任务是：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，围绕县委、县政府和市总中心工作，认真对照年初全委会提出的工作目标任务，寻找差距，制定措施，积极应对，在服务大局、服务职工中更好地发挥工会组织的积极作用，重点抓好以下工作：
　　(一)做好职工群众政治思想引领。
　　(二)开展劳动竞赛活动。
　　(三)实施职工素质建设工程。
　　(四)推进工会组建工作。
　　(五)优化工会特色服务品牌。
　　(六)抓好维权服务工作。
　　(七)创新工会工作方式方法。
　　(八)加强工会干部队伍建设。
　　四、预算收支总体情况
　　按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2019年, 连城县总总工会收入预算为1233万元，其中：拨缴经费收入 176 万元，上级补助收入 802 万元，政府补助收入240 万元，其他收入15 万元。相应安排支出预算1205.4万元，其中：职工活动支出 55.1 万元，维权支出 42.8 万元，业务支出 53万元，行政支出241.5 万元，资本性支出 610 万元，补助下级支出140万元，事业支出 60 万元，其他支出 3 万元。
　　五、公共财政预算拨款支出情况
　　2019年度公共财政预算拨款支出291.5 万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
　　(一)工资福利支出(科目) 200 万元。主要用于职工的工资及社会保障支出。
　　(二)商品和服务支出(科目) 40 万元。主要用于行政运行的各项支出。
　　(三)对个人和家庭的补助支出(科目)1.5 万元。主要用于劳模支出。
　　(四)其他行政支出 50 万元。主要用于上缴工会经费。
　　六 “三公”经费预算情况
　　2019年“三公”经费预算数为 万元，其中：因公出国(境)经费 0万元，公务接待费 2.2 万元，公务用车购置及运行费 0万元。具体情况如下：
　　(一)因公出国(境)经费
　　2019年预算安排 0万元，与上年持平。
　　(二)公务接待费
　　2019年预算安排 2.2 万元。主要用于国内公务等方面的接待活动，与上年相比支出减少37%。
　　(三)公务用车购置及运行费
　　2018年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元;公务用车购置费0万元。与上年持平，主要原因是:连城县总工会的公务用车数量为0。
　　附表：
　　1.工会经费收支预算总表
　　2.公共财政拨款支出预算表
　　3.“三公”经费支出预算表
　　按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2018年决算说明如下。
　　一、 单位主要职责
　　连城县总工会的主要职责是：
　　(一)动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设。
　　(二)代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理。
　　(三)教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。
　　二、单位基本情况
　　连城县总工会包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2018年决算编制范围的单位详细情况见下表:
　　三、单位主要工作总结
　　2018年，连城县总工会的主要任务是：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，围绕县委、县政府和市总中心工作，认真对照年初全委会提出的工作目标任务，寻找差距，制定措施，积极应对，在服务大局、服务职工中更好地发挥工会组织的积极作用，围绕上述任务，重点完成了以下工作：
　　(一)做好职工群众政治思想引领。
　　(二)开展劳动竞赛活动。
　　(三)实施职工素质建设工程。
　　(四)推进工会组建工作。
　　(五)优化工会特色服务品牌。
　　(六)抓好维权服务工作。
　　(七)创新工会工作方式方法。
　　(八)加强工会干部队伍建设。
　　四、2018年决算收支总体情况
　　(一)收入总计604.61万元
　　2018年度决算总收入604.61 万元，其中本年收入 604.61万元。具体情况如下：
　　1.拨缴经费收入 154.63 万元。
　　2.上级补助收入 202.58 万元。
　　3.政府补助收入 229.72 万元。
　　4.行政补助收入0 万元。
　　5.事业收入 0 万元。
　　6.投资收益收入 0 万元。
　　7.其他收入 17.68 万元。
　　(二)支出总计578.33万元
　　2017年度决算总支出 578.33 万元，其中本年支出 578.33 万元。具体情况如下：
　　1.职工活动支出 50.57 万元。
　　2.维权支出 34.82 万元。
　　3.业务支出 43.92 万元。
　　4.行政支出 224.39 万元。
　　5.资本支出 28.16 万元。
　　6.补助下级支出 142.51万元。
　　7.事业支出 52.27 万元。
　　8.其他支出 1.68 万元。
　　9.本年结余 26.28 万元。
　　五、公共财政拨款支出决算情况
　　2018年度公共预算财政拨款支出 280.18万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
　　(一)工资福利支出(科目)186.60 万元。主要用于职工工资及社会保障支出支出。
　　(二)商品和服务支出(科目) 36.49 万元。主要用于行政运行的基本支出。
　　(三)对个人和家庭的补助支出(科目) 1.30 万元。主要用于劳模支出。
　　(四)其他行政支出57.09 万元。主要用于上缴工会经费。
　　六、“三公经费”决算情况
　　2018年“三公”经费支出 2.16 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，公务接待费 2.16 万元，公务用车购置及运行费 0万元。具体情况如下：
　　(一)因公出国(境)经费
　　2018年预算安排0万元，与上年持平。
　　(二)公务接待费
　　2018年支出 2.16 万元。主要用于国内接待等方面的接待活动，累计接待27 批次、接待总人数 150 人。与上年持平。
　　(三)公务用车购置及运行费
　　2018年支出0万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是:连城县总工会的公务用车数量为0。
　　附表：
　　4.工会经费收支决算总表
　　5.公共财政拨款支出决算表
　　6.“三公”经费支出决算表
　　 预决算公开附表.xls (75 K)