长汀县总工会2018年预算说明和2017年决算说明

2018年预算经上级主管部门批复通过，按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2018年预算说明如下:
一、 单位主要职责
长汀县总工会的主要职责是：1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及上级的指示和决定，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会开展工作;2、依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行工会组织、引导、服务、维护的职能，贯彻执行县工会代表大会的决议;3、加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍;4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益;向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;开展对有关职工利益的重大问题的调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理;5、检查、督促有关部门职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理;6、组织和动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术创新等活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用;7、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作;8、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作;协助镇乡、局(系统)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作;组织实施工会干部的业务培训;搞好工会自身的改革和建设;9、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作;指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。
二、预算单位基本情况
长汀县总工会包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2018年预算编制范围的单位详细情况见下表:
三、单位主要工作任务
2018年，长汀县总工会主要任务是：2018年我会工作的总体要求是：坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省总、市总的总体工作部署，认真落实第十三次县党代会精神，牢牢把握我国工人运动的时代主题，坚持抓基层打基础不动摇，着力扩大覆盖面、增强代表性，着力强化服务意识、提高维权能力，着力加强队伍建设、提升保障水平，大力推进工会工作法治化建设，全力以赴的完成全年工作任务。为我县打好“三大战役”和“两个专项行动”，加快建设“五个长汀”(活力、生态、文化、幸福、廉正长汀)作出积极的贡献。
1、 做好福建省总工会旧址的充实、提升工作
2、改革工人文化宫建设方法和途径
3、创新工会教育、服务职工方式
4、继续深入开展劳模“五进”服务活动
5、全面深化温暖帮扶活动
6、推进常态化建会工作
7、加强民主管理工作
8、积极开展文体活动
9、加大工人阶级的社会宣传力度
10、做好职工队伍的维稳工作
11、继续开展经费审计工作
12、加大工会干部培训力度
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年,长汀县总工会收入预算为532.55万元，其中：拨缴经费收入215.64万元、上级补助收入159.71万元、政府补助收入156万元、其它收入1.2万元。相应安排支出预算541.67万元，其中：职工支出30.2万元、维权支出82万元、业务支出140.9万元、行政支出202万元、资本性支出8.57万元、补助下级支出33.5万元、事业支出15.5万元、其他支出24万元、冲转2017年上级多拨补助款5万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2018年度公共预算拨款支出179.94万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
(一)、一般公共服务支出151.22万元，主要用于行政运行(群众团体事务)人员工资137.12元、事业运行(群众团体事务)人员工资14.1万元。
(二)、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.61万元。主要在职人员的养老保险缴费。
(三)、医疗卫生与计划生育支出8.83万元。主要用于行政单位医疗5.19万元、公务员医疗补助3.64万元。
(四)、住房保障支出7.28万元，主要用于支付在职人员住房公积金支出。
六 “三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算数为4万元，其中：因公出国(境)经费0万元、公务接待费4万元、公务用车购置及运行费0元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2018年预算安排4万元。主要用于业务往来接待、学习交流、劳模等方面的接待活动。
(三)公务用车购置及运行费
2018年预算安排0万元。
附表：1.工会经费收支预算总表
2.公共财政拨款支出预算表
3.“三公”经费支出预算表
按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年决算说明如下。
一、 单位主要职责
长汀县总工会的主要职责是：1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及上级的指示和决定，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会开展工作;2、依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行工会组织、引导、服务、维护的职能，贯彻执行县工会代表大会的决议;3、加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍;4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益;向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;开展对有关职工利益的重大问题的调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理;5、检查、督促有关部门职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理;6、组织和动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术创新等活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用;7、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作;8、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作;协助镇乡、局(系统)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作;组织实施工会干部的业务培训;搞好工会自身的改革和建设;9、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作;指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。
二、单位基本情况
长汀县总工会包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2017年决算编制范围的单位详细情况见下表:
三、单位主要工作总结
长汀县总工会主要任务是：2017年，县总工会紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照省、市总工会的工作部署，以“两学一做”常态化制度化教育学习活动、“马上就办、真抓实干”活动为契机，着力增强“三性”，着力去除“四化”，着力服务职工群众，着力推动工会改革创新发展，团结带领广大职工积极地发挥主力军作用。
1、立足于“转”，努力实现工会“有位”目标
2、立足于“转”，努力实现工会“有位”目标
3、立足于“实”，努力实现工会“有为”目标
4、立足于“建”，努力实现工会“强基”目标
5、立足于“动”，努力实现工会“活力”目标
其他工作如经审、女工、精神文明建设、党建、精准扶贫等，同步推进，也取得较好成绩。
四、2017年决算收支总体情况
(一)收入总计647.81万元
2017年度决算总收入647.81万元，其中本年收入647.81万元。具体情况如下：
1.拨缴经费收入203.43万元;
2.上级补助收入209.67万元;
3.政府补助收入219.99万元;
4.其他收入 14.72万元。
(二)支出总计629.61万元
2017年度决算总支出629.61万元，其中本年支出629.61万元。具体情况如下：
1.职工活动支出11.52万元;
2.维权支出86.59万元;
3.业务支出133.67万元;
4.行政支出270.50万元;
5.资本支出4.68万元;
6.补助下级支出79.05万元;
7.事业支出16.22万元;
8.其他支出27.38万元;
9.本年结余18.2万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2017年度公共预算拨款支出219.99万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
(一)、一般公共服务支出137.52万元，主要用于行政、事业人员工资。
(二)、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.41万元。主要在职人员的养老保险缴费。
(三)、医疗卫生与计划生育支出13.09万元。主要用于行政单位医疗7.69万元、公务员医疗补助5.4万元。
(四)、住房保障支出10.79万元，主要用于支付在职人员住房公积金支出。
(五)、劳模经费支出9.2万元。
(六)、一次性死亡补助等31.98万元
六、“三公经费”决算情况
2017年“三公”经费支出4.3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费4.3万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)经费
2017年支出0万元。
(二)公务接待费
2017年支出4.3万元。主要用于采风团及百名劳模植树等方面的接待活动，累计接待17批次、接待总人数538人。与上年相比支出增长49.68%，主要原因是:接待采风团及百名劳模。
(三)公务用车购置及运行费
2017年支出0万元。
附表：4.工会经费收支决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.“三公”经费支出决算表
2018年长汀预决算公开附表.xls (79 K)