新罗区总工会2018年预算说明和2017年决算说明
编辑：徐初栋
2018-07-02 17:24
新罗区总工会2018年预算说明和2017年决算说明和相关附件下载
2018年新罗区总工会预算说明
2018年预算经上级主管部门批复通过，按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2018年预算说明如下: 一、 单位主要职责 新罗区总工会部门的主要职责是：维护职工权益、工会组建和会员发展、职工困难帮扶、职工职业培训和教育、劳模管理等。 二、预算单位基本情况 新罗区总工会部门包括4个机关部室及2个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 
三、单位主要工作任务 2018年，新罗区总工会主要任务是：维护职工权益、工会组建和会员发展、职工困难帮扶、职工职业培训和教育、劳模管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作： (一)突出建功立业，履行有为职责。 (二)突出权益维护，关注民生需求。 (三)突出基层基础，增强纽带作用、突出队伍建设，激发履职活力。 四、预算收支总体情况 按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年,新罗区总工会收入预算为749.40万元，其中：当年财政拨款收入107万元。相应安排支出预算710.32万元，其中：人员支出235.3万元，对个人和家庭补助支出52万元，公用和项目支出423.06万元。 五、公共财政预算拨款支出情况 2018年度公共财政预算拨款支出110.87万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括： (一)2012901其他群众团体事务支出(科目)94.99万元。主要用于人员经费支出。 (二)2012999其他群众团体事务支出(科目)15.88万元。主要用于劳模管理与和谐企业创建工作支出。 六、“三公”经费预算情况 2018年“三公”工会经费预算数为1.2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下： (一) 因公出国(境)经费 2018年预算安排0万元。与上年相比支出持平，主要原因是:均没有安排。 (二)公务接待费 2018年预算安排1.2万元。主要用于上级工会指导检查等方面的接待活动。与上年相比支出(下降)18.36%，主要原因是:减少工会工作交流。 (三)公务用车购置及运行费 2018年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出持平，主要原因是:公车改革,没有车辆。 附件：1.工会经费收支预算总表 2.公共财政拨款支出预算表 3.“三公”经费支出预算表 2017年新罗区总工会决算说明
按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年决算说明如下： 一、单位主要职责 新罗区总工会部门的主要职责是：维护职工权益、工会组建和会员发展、职工困难帮扶、职工职业培训和教育、劳模管理等。 二、单位基本情况 新罗区总工会部门包括4个机关部室及2个下属事业单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表： 
三、单位主要工作总结 2017年，新罗区总工会部门主要任务是：维护职工权益、工会组建和会员发展、职工困难帮扶、职工职业培训和教育、劳模管理等。围绕上述任务，重点完成了以下工作： (一)服务发展,履职维权。 (二)工会组织建设、站点建设、典型培育。 (三)慰问帮扶、职工服务、文化建设、自身建设。 四、2017年决算收支总体情况 (一)收入总计1519.37万元 2017年度决算总收入1519.37万元，其中本年收入1519.37 万元,具体情况如下： 1.拨缴经费收入396.26万元; 2.上级补助收入853.58万元; 3.政府补助收入237.63万元; 4.行政补助收入 0万元; 5.事业收入0万元; 6.投资收益收入0万元; 7.其他收入31.90万元。 (二)支出总计1344.79万元 2017年度部门决算总支出1344.79万元，其中本年支出1344.79万元,具体情况如下： 1.职工活动支出47.07万元; 2.维权支出92.41万元; 3.业务支出72.96万元; 4.行政支出315.59万元; 5.资本支出7.27万元; 6.补助下级支出462.96万元; 7.事业支出323万元; 8.其他支出23.53万元; 9.本年结余174.58万元。 五、公共财政拨款支出决算情况 2017年度公共预算财政拨款支出237.62万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)： (一)2012901群众团体事务支出(科目)119.36万元,主要用于人员经费支出。 (二)2012999其他群众团体事务支出(科目)118.26 万元, 主要用于劳模管理与和谐企业创建工作支出。 六、“三公经费”决算情况 2017年“三公”经费支出1.47万元，具体情况如下： (一)因公出国(境)经费 2017年支出0万元，没有安排出国活动。2017年本单位组织出国团组0个;参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与上年相比支出(增长)-100%。 (二)公务接待费 2017年支出1.47万元。主要用于上级工会和其他县市工会经验交流等方面的接待活动，累计接待12批次、接待总人数120人。与上年相比支出增长81.48%，主要原因是：增加接待人数。 (三)公务用车购置及运行费 2017年支出0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要是公车改革。年末公务用车保有量0辆。与上年相比，公务用车运行费(增长)0%，主要原因是：没有公车。 附表：4.工会经费收支决算总表 5.公共财政拨款支出决算表 6.“三公”经费支出决算表  预决算公开附表.xls (78 K)
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