上杭县总工会2018年预算说明和2017年决算说明
编辑：徐初栋
2018-07-02 17:10
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2018年预算经上级主管部门批复通过，按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2018年预算说明如下:
一、单位主要职责 上杭县总工会单位的主要职责是： 1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。 2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。 3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。 4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。 5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。 二、预算单位基本情况 上杭县总工会单位包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2017年预算编制范围的单位详细情况见下表: 
三、单位主要工作任务 2018年，上杭县总工会主要任务是：组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。 围绕上述任务，重点抓好以下工作： (一)强化措施，促进工会经费收缴持续稳步增长 (二)健全工作制度，进一步规范工会经费税务代征工作。 (三)采取有效措施，认真落实工会经费财政单列预算、统一划拨。 四、预算收支总体情况 按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年,上杭县总工会收入预算为782万元，相应安排支出预算613万元。 五、公共财政预算拨款支出情况 2018年度公共财政预算拨款支出55万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括： (一)人员经费51万元。主要用于在职人员五险一金支出。 (二)经常性业务费支出4万元。主要用于评审劳模经费2万元、困难职工帮扶2万元支出。 六 “三公”经费预算情况 2018年“三公”经费预算数为2.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下： (一)因公出国(境)经费 2018年预算安排0万元。主要用于(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)0%，。 (二)公务接待费 2017年预算安排2.1万元。主要用于日常事务等方面的接待活动。与上年相比支出(增长)0.5%， (三)公务用车购置及运行费 2017年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)0%， 附表：1.工会经费收支预算总表 2.公共财政拨款支出预算表 3.“三公”经费支出 2017年上杭县总工会单位决算说明
按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年决算说明如下: 一、 单位主要职责 上杭县总工会单位的主要职责：宣传贯彻落实《中华人民共和国工会法》，贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策。围绕县委中心工作，研究、制订并组织实施工会工作计划，指导基层工会参与民主管理，对企事业单位的劳动保护、安全卫生的实施进行监督检查，依法调解劳动关系。充分发挥桥梁纽带作用，协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。组织、指导职工开展劳动竞赛，技术革新、合理化建议、群众性科技创新活动，做好劳动模范、先进生产工作者及先进集体的推荐、评选和管理工作。指导基层工会开展政治思想、文化、科学技术教育和文体娱乐活动，负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。承办县委和上级工会交办的其它事项。 二、单位基本情况 上杭县总工会单位包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2017年决算编制范围的单位详细情况见下表:
三、单位主要工作总结 2017年，上杭县总工会单位主要任务是： (1)负责县总工会各项工作部署的协调、督查和服务工作;承担县总工会重大活动的组织协调和重要文件的起草工作;收集和反映全县工会工作及职工队伍的重要情况与动态;负责机关机要和行政后勤工作。制定和实施基层工会组织建设规划和制度. (2)指导基层工会建设“职工之家”活动和会员会籍，指导各级工会开展工人阶级和工会工作的推介宣传;指导职工思想道德教育和科学文化技术教育;指导企事业单位职工文化体育工作;负责县总工会新闻宣传报道工作，组织协调工会重大活动的宣传报道;指导工会文化单位的业务工作。负责并参与涉及职工利益的重要法律法规的调查研究;参与涉及职工权益和工会工作的法律法规及政策执行情况的检查监督;参与重大劳动争议案件和职工群体性突发事件的调查处理;指导和承担工会法律援助和职工信访接待工作;配合有关部门开展普法宣传教育。 (3)参与有关职工劳动就业、收入分配和社会保险的法律、法规和政策草案的研究和拟定;组织、指导工会送温暖工作;指导基层工会参与协调劳动关系三方会议工作。负责和指导职业安全卫生的群众性监督工作;参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查和处理;参与新建生产性工程项目的劳动安全卫生设施的审查验收;负责工会劳动安全卫生监督员的培训工作。组织和指导各级工会实施群众性经济技术创新工程;负责和指导企业班组建设工作;开展经济建设、企业改革问题的调查研究;承担劳模评选工作与劳模管理工作。 (4)管理县总工会本级留成的工会经费和资产;检查指导工会系统财务工作和会计事务管理工作;指导和监督职工劳动福利事业财务工作。 (5)参与有关女职工特殊权益的法规和政策草案的研究拟订;指导基层工会开展女职工特殊权益的维护工作;负责工会女职工工作的理论研究;参与侵害女职工合法权益的重大事件的调查处理;研究和指导工会女职工组织的自身建设。 围绕上述任务，重点完成了以下工作 1.抓简政放权，着力发挥工会社会职能 2.抓工会改革，着力创新工会管理体制 3.抓工会分类改革，着力构建服务体系 4.抓经费使用工作，着力优化经费配置 5.抓工会基层组织登记管理，着力提升工会职能管理水平 6.按“三严三实”要求，加强工会队伍建设 四、2017年决算收支总体情况 (一)收入总计782.32万元 2017年度决算总收入782.324万元，其中本年收入782.32万元。具体情况如下： 1.拨缴经费收入463.58万元; 2.上级补助收入223.85万元; 3.政府补助收入83.44万元; 4.行政补助收入0万元; 5.事业收入0万元; 6.投资收益收入0万元; 7.其他收入 11.45万元。 (二)支出总计550.13万元 2017年度决算总支出550.13万元，其中本年支出550.13万元。具体情况如下： 1.职工活动支出47.93万元; 2.维权支出92.59万元; 3.业务支出49.35万元; 4.行政支出247.34万元; 5.资本支出6.29万元; 6.补助下级支出66.50万元; 7.事业支出38.13万元; 8.其他支出1.99万元; 9.本年结余232.19万元。 五、公共财政拨款支出决算情况 2016年度公共预算财政拨款支出83.44万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括： (一)政府补助收入79.44万元。主要用于在职人员五险一金支出。 (二)维权支出4万元。主要用于慰问职工与评审劳模经费支出。 六、“三公经费”决算情况 2017年“三公”经费支出1.95万元，其中：因公出国(境)经费0万元、公务接待费1.95万元、公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下： (一)因公出国(境)经费 2017年支出0万元，主要用于(简要说明出国(境)团组目的)。2017年本单位组织出国团组0个;参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与上年相比支出下降(增长)0%，主要原因是:未发生这项经费。 (二)公务接待费 2017年支出1.95万元。主要用于基层工作交流与职工培训等方面的接待活动，累计接待39批次、接待总人数390人。与上年相比支出下降54.65%，主要原因是:严格控制经费支出。 (三)公务用车购置及运行费 2017年支出0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量0辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降(增长)0%，主要原因是:公车改革。 附表：4.工会经费收支决算总表 5.公共财政拨款支出决算表 6.“三公”经费支出决算表  上杭县总工会预决算相关附件.xls (66 K)
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